CPF/CNPJ:
00085822000112
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
016341
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
62802/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003815 | 08/05/2020 | 546.838,30 | 546.838,30 | 546.838,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003815 | 08/05/2020 | 546.838,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; N.F. 127686; PROC. 76076/2020
|
2020NL013254 | 08/07/2020 | 0,00 | 300.108,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°141/2020; NFS 129.981 129.982 129.980; N° 86392/2020
|
2020NL013716 | 17/07/2020 | 0,00 | 224.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 131428; 100967/2020
|
2020NL015953 | 12/08/2020 | 0,00 | 22.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026855 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.108,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028623 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.470,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033226 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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