CPF/CNPJ:
00002799064396
Emissão:
27/11/2020
Plano Interno:
001715
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
105997/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
TFD 13 A 16/12/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA PROC. 105997/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE011130 | 27/11/2020 | 165,30 | 165,30 | 165,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD 13 A 16/12/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA PROC. 105997/20
|
2020NE011130 | 27/11/2020 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD 13 A 16/12/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA PROC. 105997/20
|
2020NL024542 | 27/11/2020 | 0,00 | 165,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060615 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
