CPF/CNPJ:
00002799064396
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
001715
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
268823/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
TFD/PERIODO 27 A 30/01/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA/PROC. 268823/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000405 | 06/02/2020 | 165,30 | 165,30 | 165,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 27 A 30/01/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA/PROC. 268823/19
|
2020NE000405 | 06/02/2020 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 27 A 30/01/20 PACIENTE NAIRA M. DE SOUSA/PROC. 268823/19
|
2020NL000669 | 06/02/2020 | 0,00 | 165,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000668 | 07/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,