CPF/CNPJ:
10742806000109
Emissão:
15/10/2020
Plano Interno:
017027
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Processo:
133581/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFRENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, PROJETOR, SWTCH GERENCIAVEL E NOBREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES/FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000294 | 15/10/2020 | 204.840,00 | 204.840,00 | 204.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFRENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, PROJETOR, SWTCH GERENCIAVEL E NOBREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES/FEAS.
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2020NE000294 | 15/10/2020 | 204.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, PROJETOR, SWTCH GERENCIAVEL E NOBREAK PARA A
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2020NL001228 | 23/12/2020 | 0,00 | 204.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070281 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 204.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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