CPF/CNPJ:
00067384390320
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
006015
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
184637/20
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Básica - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO E MARAJÁ DO SENA, NO PERIODO DE 14 A 18/12/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000471 | 17/12/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO E MARAJÁ DO SENA, NO PERIODO DE 14 A 18/12/20.
|
2020NE000471 | 17/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO E MARAJÁ DO SENA, NO PERIODO DE 14 A 18/12/20.
|
2020NL001175 | 17/12/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067179 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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