CPF/CNPJ:
00025010158353
Emissão:
07/12/2020
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175600/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF.05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO PERIODO 7 A 11/12/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000434 | 07/12/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF.05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO PERIODO 7 A 11/12/20.
|
2020NE000434 | 07/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF.05 DIARIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO PERIODO 7 A 11/12/20.NES 432, 433 E 434
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2020NL001051 | 07/12/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063561 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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