CPF/CNPJ:
00025010158353
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
32926/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE JENIPAPO DOS VIEIRAS, GRAJAÚ E ITAIPAVA DO GRAJAÚ NO PERIODO DE 23 A 27/03/2020 PARTICIPAR DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS AOS INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000078 | 11/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE JENIPAPO DOS VIEIRAS, GRAJAÚ E ITAIPAVA DO GRAJAÚ NO PERIODO DE 23 A 27/03/2020 PARTICIPAR DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS AOS INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS.
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2020NE000078 | 11/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE JENIPAPO DOS VIEIRAS, GRAJAÚ E ITAIPAVA DO GRAJAÚ NO PERIODO DE 23 A 27/03/2020 PARTICIPAR DAS AÇÕE
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2020NL000132 | 11/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005452 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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