CPF/CNPJ:
06274716000163
Emissão:
13/04/2020
Plano Interno:
011431
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
191175/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD)
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TECNICA DE PRESTAR SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS/PORTUGUES, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CIL, CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS/ASMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000259 | 13/04/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TECNICA DE PRESTAR SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS/PORTUGUES, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CIL, CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS/ASMA.
|
2020NE000259 | 13/04/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TECNICA DE PRESTAR SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS/PORTUGUES, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES N
|
2020NL000499 | 01/06/2020 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS DE MAIO DE 2020.
|
2020NL000551 | 02/07/2020 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TECNICA DE PRESTAR SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS/PORTUGUES, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES N
|
2020NL001135 | 21/09/2020 | 0,00 | 1.274,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026900 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026914 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043408 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.274,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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