CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252748/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. VALOR PARA 03 MESES__MENSAL R$ 378.706,25
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003262 | 26/03/2020 | 3.436.917,17 | 3.436.917,17 | 3.436.917,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. VALOR PARA 03 MESES__MENSAL R$ 378.706,25
|
2020NE003262 | 26/03/2020 | 1.136.119,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3262/2020, DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 252748/2020.
|
2020NE006239 | 30/06/2020 | 378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO Nº 3262/2020, DESPESA AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. __PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006960 | 05/08/2020 | 378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS AGOSTO/2020.
|
2020NE007657 | 09/09/2020 | 384.774,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS AGOSTO/2020, MENSAL R$ 378.706,25
|
2020NE007580 | 09/09/2020 | 378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS AGOSTO/2020, MENSAL R$ 378.706,25
|
2020NE007656 | 09/09/2020 | -378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3262 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008487 | 14/10/2020 | 389.668,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3262 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008486 | 14/10/2020 | -378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3262 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008504 | 14/10/2020 | -389.668,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3262 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008506 | 19/10/2020 | 389.668,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3262 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008361 | 19/10/2020 | 378.706,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3262/2020, DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA OS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE009539 | 23/11/2020 | 769.548,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011810 | 30/12/2020 | -605,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE PAGAMENTO DO PROC. 70232/2020, CT 124, MES MARÇO
|
2020NL012704 | 23/05/2020 | 0,00 | 367.684,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS ESCOLARES V
|
2020NL015974 | 10/06/2020 | 0,00 | 380.021,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO Nº 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PROCESSO N° 85650/2020.
|
2020NL017856 | 02/07/2020 | 0,00 | 381.740,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102021
|
2020NL027841 | 13/08/2020 | 0,00 | 367.476,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102021
|
2020NL027857 | 13/08/2020 | 0,00 | 5.708,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102021
|
2020NL027891 | 13/08/2020 | 0,00 | 4.004,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102021
|
2020NL027888 | 13/08/2020 | 0,00 | 2.426,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102021
|
2020NL027893 | 13/08/2020 | 0,00 | 2.123,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 JULHO/2020 PROCESSO 121669/2020
|
2020NL035968 | 16/09/2020 | 0,00 | 362.683,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 JULHO/2020 PROCESSO 121669/2020
|
2020NL035971 | 16/09/2020 | 0,00 | 6.825,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 JULHO/2020 PROCESSO 121669/2020
|
2020NL035969 | 16/09/2020 | 0,00 | 6.770,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 JULHO/2020 PROCESSO 121669/2020
|
2020NL035972 | 16/09/2020 | 0,00 | 3.033,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 124/2017 JULHO/2020 PROCESSO 121669/2020
|
2020NL035970 | 16/09/2020 | 0,00 | 2.426,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PR
|
2020NL043138 | 19/10/2020 | 0,00 | 372.184,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PR
|
2020NL043149 | 19/10/2020 | 0,00 | 7.129,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PR
|
2020NL043152 | 19/10/2020 | 0,00 | 3.185,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PR
|
2020NL043145 | 19/10/2020 | 0,00 | 2.275,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NL047417 | 18/11/2020 | 0,00 | 370.637,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NL047583 | 18/11/2020 | 0,00 | 8.446,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NL047520 | 18/11/2020 | 0,00 | 8.146,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
|
2020NL047553 | 18/11/2020 | 0,00 | 2.437,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁ
|
2020NL053305 | 09/12/2020 | 0,00 | 365.565,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁ
|
2020NL053308 | 09/12/2020 | 0,00 | 6.977,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁ
|
2020NL053306 | 09/12/2020 | 0,00 | 6.770,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁ
|
2020NL053309 | 09/12/2020 | 0,00 | 3.033,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁ
|
2020NL053307 | 09/12/2020 | 0,00 | 2.426,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058250 | 23/12/2020 | 0,00 | 365.565,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058274 | 23/12/2020 | 0,00 | 6.977,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058264 | 23/12/2020 | 0,00 | 6.770,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058277 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.033,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 124/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058269 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.426,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008995 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.445,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015814 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.676,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019812 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 323.562,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009285 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.802,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015996 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.700,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020738 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.518,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010202 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.991,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017882 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.726,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024093 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 334.022,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014588 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.991,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014597 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.098,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014591 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.638,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014593 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014601 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014596 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014599 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014598 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014602 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014595 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014592 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014594 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014600 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014603 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015477 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.880,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015478 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015476 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033183 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
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2020PP033205 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033105 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058872 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.847,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071837 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 319.393,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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