CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
000311
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
3691/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006664 | 21/07/2020 | 145.619,58 | 145.619,58 | 145.619,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO/2019
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2020NE006664 | 21/07/2020 | 145.619,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINIST
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2020NL023187 | 21/07/2020 | 0,00 | 145.619,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028702 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 145.619,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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