CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000351
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
100766/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
S/A
DESPESA A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO DE PRAZO E VALORE DO CONTRATO Nº 049/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA SEDUC E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007778 | 22/09/2020 | 1.659.802,48 | 988.688,27 | 988.688,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO DE PRAZO E VALORE DO CONTRATO Nº 049/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA SEDUC E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES.
|
2020NE007778 | 22/09/2020 | 513.315,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7778/2020 MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 049/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
2020NE010817 | 28/12/2020 | 550.572,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO DE PRAZO E VALORE DO CONTRATO Nº 049/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA SEDUC E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES. PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.
|
2020NE011391 | 30/12/2020 | 710.874,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELO SUA TOTALIDADE
|
2020NE011449 | 30/12/2020 | -114.959,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO CONTRATO N° 049/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL050050 | 20/11/2020 | 0,00 | 438.116,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.049/2019 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMVRO/2020-PROCESSO 192873/2020.
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2020NL060522 | 29/12/2020 | 0,00 | 550.571,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059277 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 438.116,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072914 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 550.571,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE007778 | 31/12/2020 | 671.114,21 | 671.114,21 |
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