CPF/CNPJ:
00032992025372
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
00455878/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ARLETE DA SILVA BRAGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO E REUNIÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOCIOECONÔMICOS COM GRUPO DE MORADORES DAS RUAS BENEFICIADAS E OFICINA COM DIRETORIA DAS ORGANIZAÇÕES PARA TRATAR SOBRE O TAC, CONFORME PROCESSO Nº 0045878/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000064 | 11/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ARLETE DA SILVA BRAGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO E REUNIÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOCIOECONÔMICOS COM GRUPO DE MORADORES DAS RUAS BENEFICIADAS E OFICINA COM DIRETORIA DAS ORGANIZAÇÕES PARA TRATAR SOBRE O TAC, CONFORME PROCESSO Nº 0045878/2020.
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2020NE000064 | 11/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ARLETE DA SILVA BRAGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO E REUNIÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOCIO
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2020NL000278 | 11/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007282 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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