CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
001668
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
111624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA PARQUE VITÓRIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009227 | 07/10/2020 | 3.493.363,89 | 3.416.507,64 | 3.416.507,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA PARQUE VITÓRIA
|
2020NE009227 | 07/10/2020 | 1.340.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO PARQUE VITORIA
|
2020NE010787 | 23/11/2020 | 2.313.485,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 179/2020; UPA DO PARQUE VITORIA
|
2020NE011870 | 11/12/2020 | 76.856,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012028 | 17/12/2020 | -237.569,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OUT/2020/ UPA PARQUE VITORIA; PROC. 146682/2020
|
2020NL023520 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.194.900,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; UPA PARQUE VITORIA; PROC. 165559/2020
|
2020NL025122 | 02/12/2020 | 0,00 | 1.118.585,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; DEZ/20; 185329/2020 UPA PARQUE VITÓRIA
|
2020NL027362 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.103.021,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057465 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.194.900,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062381 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.118.585,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071544 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.103.021,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE009227 | 28/12/2020 | 76.856,25 | 0,00 |
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+
