CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
17/09/2020
Plano Interno:
016397
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
8698/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 173/2020; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE NO HOSP. DE LAGO DA PEDRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008084 | 17/09/2020 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 173/2020; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE NO HOSP. DE LAGO DA PEDRA
|
2020NE008084 | 17/09/2020 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 173/2020; OUT/2020; HOSP. REG. LAGO DA PEDRA; PROC. 162494/2020
|
2020NL023446 | 17/11/2020 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057176 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
