CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
97506/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CT 184/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL REAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007783 | 10/09/2020 | 35.112,00 | 35.112,00 | 35.112,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL REAL
|
2020NE007783 | 10/09/2020 | 35.112,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL REAL
|
2020NL018108 | 15/09/2020 | 0,00 | 35.112,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL REAL
|
2020NL018086 | 15/09/2020 | 0,00 | 32.112,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2020NL018107 | 15/09/2020 | 0,00 | -32.112,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041415 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.112,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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