CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
97506/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CT 189/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE ALTO ALEGRE, HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ, HOSPITAL DE TIMBIRAS E HOSPITAL DE PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007782 | 10/09/2020 | 385.291,50 | 385.291,50 | 385.291,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 189/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE ALTO ALEGRE, HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ, HOSPITAL DE TIMBIRAS E HOSPITAL DE PERITORO
|
2020NE007782 | 10/09/2020 | 188.949,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N°189/2019 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP. DE ALTO ALEGRE, HOSP MACRO REGIONAL DE COROATA, HOSP DE TIMBIRAS E HOSP. DE PERITORÓ ; N°97506/2020
|
2020NE008059 | 16/09/2020 | 196.341,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE ALTO ALEGRE, HOSPITAL MACRORREGIO
|
2020NL018085 | 15/09/2020 | 0,00 | 188.949,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°189/2019 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP. DE ALTO ALEGRE, HOSP MACRO REGIONAL
|
2020NL018289 | 16/09/2020 | 0,00 | 196.341,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041888 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 196.341,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041415 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 188.949,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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