CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
001674
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96283/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007566 | 31/08/2020 | 1.918.216,20 | 1.918.216,20 | 1.918.216,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
|
2020NE007566 | 31/08/2020 | 479.554,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS SEGUINTES UNIDADES; HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO E HOPSITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE008817 | 06/10/2020 | 1.438.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2020; SET/20; 129648/2020
|
2020NL018589 | 21/09/2020 | 0,00 | 479.554,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CT N° 190/2019; COMP. OUT/2020; HOSP. ALARICO PAHCECO; N° 145844/2020
|
2020NL021621 | 21/10/2020 | 0,00 | 479.554,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 190/2019; COMP. NOV/2020; HOSP. ALARICO PACHECO; N° 165570/2020
|
2020NL024369 | 25/11/2020 | 0,00 | 479.554,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2019; DEZ/20; 183425/2020 HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
|
2020NL026689 | 17/12/2020 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042876 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.554,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050643 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.554,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060040 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.554,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067697 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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