CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
001682
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96283/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007564 | 31/08/2020 | 10.781.615,53 | 10.781.615,53 | 10.781.615,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE007564 | 31/08/2020 | 2.844.392,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE010875 | 23/11/2020 | 8.539.063,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012007 | 16/12/2020 | -601.840,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 190/2019; COMP. SET/2020; HOSP. MACRO DE CAXIAS; N° 129648/2020
|
2020NL022895 | 06/11/2020 | 0,00 | 2.670.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACRO DE CAXIAS; OUT/2020; PROC. 145844/2020
|
2020NL025152 | 02/12/2020 | 0,00 | 2.714.143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACRO DE CAXIAS; NOV/2020; PROC. 165570/2020
|
2020NL026117 | 11/12/2020 | 0,00 | 2.725.234,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2019; DEZ/20; 183425/2020 HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NL027627 | 24/12/2020 | 0,00 | 2.672.236,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054680 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.670.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062446 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.714.143,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065200 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.725.234,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071652 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.672.236,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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