CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96284/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007385 | 27/08/2020 | 465.954,12 | 465.954,12 | 465.954,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CHAPADINHA
|
2020NE007385 | 27/08/2020 | 582.442,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE011017 | 25/11/2020 | -116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 212/2018; 1ªP; AGO/20; HG CHAPADINHA; 111638/2020
|
2020NL017158 | 31/08/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º AT AO CT 212/2018; PARC.2ª; SET/2020; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; PROC; 125264/2020
|
2020NL018412 | 17/09/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N°212/2018; COMP. OU/2020; HOSP. G. CHAPADINHA; N° 145044/2020
|
2020NL021383 | 19/10/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 212/2018; NOV/20; H.G Chapadinha; 164109/2020
|
2020NL023504 | 17/11/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TA AO CTR N° 339/2018; COMP. NOV/2020; MACRO DE IMPERATRIZ; N° 170203/2020
|
2020NL024333 | 25/11/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção da nora de empenho
|
2020NL024337 | 25/11/2020 | 0,00 | -116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037899 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042178 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049922 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057433 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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