CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96284/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006435 | 31/07/2020 | 1.919.109,58 | 1.919.109,58 | 1.919.109,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - COVID 19
|
2020NE006435 | 31/07/2020 | 4.797.773,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE006846 | 07/08/2020 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE006953 | 11/08/2020 | -2.760.984,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA
|
2020NE008584 | 25/09/2020 | 362.319,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 212/2018; 1ªP; AGO/20; HG CHAPADINHA; 111638/2020
|
2020NL017160 | 31/08/2020 | 0,00 | 959.554,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 212/2018; COMP. SET/2020; HOSP G. CHAPADINHA. N° 125264/2020
|
2020NL018829 | 23/09/2020 | 0,00 | 597.234,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 212/2018; SET/2020; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; PROC. 125284/2020
|
2020NL019759 | 29/09/2020 | 0,00 | 362.319,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037901 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 959.554,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043600 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 597.234,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045025 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 362.319,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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