CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
001805
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
232852/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações da Força Estadual de Saúde - FESMA
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE - FESMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005918 | 01/07/2020 | 10.290.761,39 | 7.271.407,12 | 7.271.407,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE - FESMA
|
2020NE005918 | 01/07/2020 | 1.666.319,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE - FESMA
|
2020NE005921 | 01/07/2020 | 989.900,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019;EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL D SAUDE-FES/MA
|
2020NE005951 | 20/07/2020 | 770.328,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL D SAUDE-FES/MA
|
2020NE007170 | 20/08/2020 | 6.895.147,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE-FES
|
2020NE007178 | 20/08/2020 | 4.895.147,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DA COTA FINANCEIRA
|
2020NE007177 | 20/08/2020 | -6.895.147,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE-FES
|
2020NE010017 | 06/11/2020 | 1.406.065,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAUDE
|
2020NE010251 | 12/11/2020 | 231.142,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 196/2019; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAUDE
|
2020NE012253 | 28/12/2020 | 331.857,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; PARC. 5ª/ MAR-2020; FORÇA ESTADUAL;PROC. 63911/2020
|
2020NL014076 | 22/07/2020 | 0,00 | 989.900,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; PARC. 3ª/ JAN-2020; FORÇA ESTADUAL;PROC. 35879/2020
|
2020NL014074 | 22/07/2020 | 0,00 | 754.969,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; 4ªP; FEV/20; FORÇA; 53700/2020
|
2020NL015099 | 05/08/2020 | 0,00 | 911.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 196/2019; COMP. JUN/2020; FORÇA ESTADUAL; N° 92946/2020
|
2020NL021728 | 23/10/2020 | 0,00 | 975.183,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 196/2019; COMP. MAIO/2020; FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE; N° 92939/2020
|
2020NL021747 | 23/10/2020 | 0,00 | 919.964,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; 6ªP; ABR/20; Força; 69994/2020
|
2020NL021733 | 23/10/2020 | 0,00 | 770.328,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; JUL/20; Força; 108593/2020
|
2020NL027042 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.002.183,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 196/2019; AGO/20; Força; 126132/2020
|
2020NL027059 | 22/12/2020 | 0,00 | 947.527,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028665 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 989.900,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028652 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 754.969,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031793 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 911.350,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051277 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 975.183,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051297 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 919.964,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051292 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.328,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069914 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.002.183,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069931 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 947.527,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE005918 | 23/12/2020 | 3.019.354,27 | 2.353.290,73 |
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