CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/07/2020
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
69387/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005894 | 16/07/2020 | 232.977,06 | 232.977,06 | 232.977,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2020NE005894 | 16/07/2020 | 232.977,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; JULHO-2020; CHAPADINHA; PROC. 95627/2020
|
2020NL013764 | 17/07/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; JUNHO/2020; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; PROC. 83847/2020
|
2020NL017227 | 01/09/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027704 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038011 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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