CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/07/2020
Plano Interno:
016420
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68048/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005563 | 03/07/2020 | 8.640.032,94 | 8.640.032,94 | 8.640.032,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2020NE005563 | 03/07/2020 | 8.640.032,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 339/2018; PARC. 1ª; JUNHO-2020; PROC. 91449/2020
|
2020NL013324 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.480.847,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 8ªP; JUN/20; IMPERATRIZ-COVID; 84043/2020
|
2020NL013420 | 09/07/2020 | 0,00 | 399.163,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 339/2018; PER. 18 A 30.05.2020; MACRO IMPERATRIZ; PROC. 91480/2020
|
2020NL013546 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.075.034,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 9ªP; JUL/20; IMPERATRIZ-COVID; 93803/2020
|
2020NL013748 | 17/07/2020 | 0,00 | 2.880.010,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; AGO/20; 109105/2020 COVID 19
|
2020NL016492 | 20/08/2020 | 0,00 | 1.804.976,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025426 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.480.847,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025684 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 399.163,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026710 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075.034,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027702 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.880.010,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035603 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.804.976,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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