CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/07/2020
Plano Interno:
016520
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
72038/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
1TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005561 | 03/07/2020 | 9.683.205,75 | 9.683.205,75 | 9.683.205,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ - COVID 19
|
2020NE005561 | 03/07/2020 | 8.134.072,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ - COVID 19
|
2020NE008562 | 24/09/2020 | 1.549.132,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019; 8ªP; JUN/20; HRMII; 83829/2020
|
2020NL013323 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.349.843,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019 - 9ªP; JUL/2020; 98264/2020
|
2020NL014134 | 23/07/2020 | 0,00 | 2.382.877,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO N° 181/2019; COMP. AGO/2020; HRMI- IMPERATRIZ (COVID); N° 113529/2020
|
2020NL016474 | 20/08/2020 | 0,00 | 2.455.859,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO N° 181/2019; COMP. SET/2020; HRMI- IMPERATRIZ COVID; N° 128160/2020
|
2020NL018828 | 23/09/2020 | 0,00 | 945.492,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CT N° 181/2019; COMP. SET/2020; HRMI-IMPERATRIZ/COVID; N° 128160/2020
|
2020NL019762 | 29/09/2020 | 0,00 | 1.549.132,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025424 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.349.843,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028924 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.382.877,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035585 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.455.859,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043576 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 945.492,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045031 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.549.132,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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