CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/07/2020
Plano Interno:
016421
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005555 | 02/07/2020 | 3.302.139,05 | 3.302.139,05 | 3.302.139,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ -COVID 19
|
2020NE005555 | 02/07/2020 | 4.665.236,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE006481 | 04/08/2020 | -1.363.097,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 2ªP; JUN/2020; COROATÁ COVID; 83848/2020
|
2020NL013018 | 03/07/2020 | 0,00 | 745.887,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; JULHO-2020; HOSP. COROATA - COVID; PROC. 96056/2020
|
2020NL013752 | 17/07/2020 | 0,00 | 1.100.713,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; JULHO-2020; HOSP. COROATA - COVID; PROC. 96056/2020
|
2020NL013744 | 17/07/2020 | 0,00 | 1.003.617,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRECAO DE VALOR
|
2020NL013749 | 17/07/2020 | 0,00 | -1.003.617,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; JUN/20; 2ªP; 95153/2020
|
2020NL013987 | 21/07/2020 | 0,00 | 354.825,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; AGO/20; 112294/2020
|
2020NL016699 | 25/08/2020 | 0,00 | 1.100.713,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024358 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 745.887,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027698 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100.713,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028373 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 354.825,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036491 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100.713,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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