CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/07/2020
Plano Interno:
016419
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005554 | 02/07/2020 | 682.112,88 | 682.112,88 | 682.112,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO -COVID 19
|
2020NE005554 | 02/07/2020 | 2.122.112,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE005881 | 16/07/2020 | -1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; JULHO-2020; HOSP. PERITORO - COVID; PROC. 96056/2020
|
2020NL013743 | 17/07/2020 | 0,00 | 227.370,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 1ªP; 08-30/05/20; HG PERITORÓ-COVID; 95148/2020
|
2020NL013768 | 17/07/2020 | 0,00 | 62.317,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; JUN/20; 2ªP; 95153/2020
|
2020NL013986 | 21/07/2020 | 0,00 | 227.370,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; AGO/20; 112294/2020
|
2020NL016697 | 25/08/2020 | 0,00 | 165.053,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027698 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 227.370,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027708 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.317,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028373 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 227.370,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036491 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 165.053,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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