CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/07/2020
Plano Interno:
016284
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
64513/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
1º TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005543 | 02/07/2020 | 7.225.723,81 | 7.225.723,81 | 7.225.723,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
|
2020NE005543 | 02/07/2020 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE006484 | 04/08/2020 | -3.833.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.
|
2020NE006971 | 12/08/2020 | -2.760.984,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA AO CT N° 107/2020; HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS
|
2020NE007033 | 13/08/2020 | 2.760.984,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID - 19
|
2020NE008580 | 25/09/2020 | 3.059.057,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 107/2020; PARC. 4ª; JULHO/2020; HCI; PROC. 98251/2020
|
2020NL014131 | 23/07/2020 | 0,00 | 399.220,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; AGO/20; HCI; 110204/2020
|
2020NL016211 | 17/08/2020 | 0,00 | 3.356.431,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 107/2020; COMP. SET/2020; HCI; N° 126133/2020
|
2020NL018831 | 23/09/2020 | 0,00 | 411.015,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 170/2020; COMP. JUNHO/2020; 2ª PARC. JUNHO/2020; PROC.97109/2020
|
2020NL019758 | 29/09/2020 | 0,00 | 3.059.057,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028926 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 399.220,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034212 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.356.431,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043608 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 411.015,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045021 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.059.057,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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