CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68048/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5ºTA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE005341 | 24/06/2020 | 2.849.053,62 | 2.849.053,62 | 2.849.053,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ºTA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2020NE005341 | 24/06/2020 | 474.842,27 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2020NE005878 | 13/07/2020 | 2.374.211,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 8ªP; JUN/20; MACRO IMPERATRIZ; 84043/2020
|
2020NL013320 | 08/07/2020 | 0,00 | 474.842,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 9ªP; JUL/20; IMPERATRIZ-COVID; 93803/2020
|
2020NL013746 | 17/07/2020 | 0,00 | 474.842,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; AGO/20; 109105/2020
|
2020NL016473 | 20/08/2020 | 0,00 | 1.549.876,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; OUT/20; Hosp. Macro Imperatriz; 144515/2020
|
2020NL021115 | 15/10/2020 | 0,00 | 349.492,71 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025423 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 474.842,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027701 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 474.842,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035587 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.549.876,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049109 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 349.492,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,