CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
22/06/2020
Plano Interno:
001688
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
76490/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1º TA AO CT 188/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005293 | 22/06/2020 | 446.564,50 | 446.564,50 | 446.564,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 188/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA
|
2020NE005293 | 22/06/2020 | 178.625,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA AO CT 188/2019; COMP. AGO/2020; HOSP. REG. CARUTAPERA
|
2020NE007029 | 13/08/2020 | 893.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE007669 | 04/09/2020 | -714.503,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° ADITIVO AO CONTRATO 188/2019, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA
|
2020NE008815 | 06/10/2020 | 89.312,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 188/2019; 9ªP; JUL/20; HG CARUTAPERA; 95619/2020
|
2020NL013784 | 17/07/2020 | 0,00 | 178.625,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 188/2019; AGO/20; U.M. CARUTAPERA; 110212/2020
|
2020NL016214 | 17/08/2020 | 0,00 | 178.625,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1 e 2TA CT 188/2019; SET/20; U.M. Carutapera; 126128/2020
|
2020NL020214 | 06/10/2020 | 0,00 | 89.312,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027718 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 178.625,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034239 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 178.625,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046642 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.312,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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