CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/06/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
72085/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005019 | 05/06/2020 | 2.677.955,66 | 2.677.955,66 | 2.677.955,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
|
2020NE005019 | 05/06/2020 | 1.470.185,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE FONTE E SUBAÇÃO
|
2020NE005564 | 03/07/2020 | -1.470.185,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA DO CT 185/2019 - HOSP. BARREIRINHAS
|
2020NE011459 | 02/12/2020 | 2.809.163,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE011916 | 14/12/2020 | -131.208,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 185/2019; HOSP G. DE BARREIRINHAS COVID; N° 164127/2020
|
2020NL025657 | 07/12/2020 | 0,00 | 1.338.977,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2019; DEZ/20; 183413/2020 HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
|
2020NL027591 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.338.977,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2019; DEZ/20; 183413/2020 HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
|
2020NL027589 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.338.977,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL027590 | 24/12/2020 | 0,00 | -1.338.977,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063683 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.338.977,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071567 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.338.977,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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