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NOTA DE EMPENHO 2020NE005019

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.677.955,66
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/06/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

72085/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005019 05/06/2020 2.677.955,66 2.677.955,66 2.677.955,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
2020NE005019 05/06/2020 1.470.185,97 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE FONTE E SUBAÇÃO
2020NE005564 03/07/2020 -1.470.185,97 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA DO CT 185/2019 - HOSP. BARREIRINHAS
2020NE011459 02/12/2020 2.809.163,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE011916 14/12/2020 -131.208,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 185/2019; HOSP G. DE BARREIRINHAS COVID; N° 164127/2020
2020NL025657 07/12/2020 0,00 1.338.977,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2019; DEZ/20; 183413/2020 HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
2020NL027591 24/12/2020 0,00 1.338.977,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2019; DEZ/20; 183413/2020 HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHA COVID 19
2020NL027589 24/12/2020 0,00 1.338.977,39 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
2020NL027590 24/12/2020 0,00 -1.338.977,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063683 08/12/2020 0,00 0,00 1.338.977,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071567 28/12/2020 0,00 0,00 1.338.977,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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