CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
69388/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3ªTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004606 | 26/05/2020 | 1.671.346,23 | 1.671.346,23 | 1.671.346,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ªTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS - COVID 19
|
2020NE004606 | 26/05/2020 | 1.432.582,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE CAXIAS- COVID 19
|
2020NE005812 | 10/07/2020 | 238.763,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA CTR 190/2019; 1 PAR 26 A 30/05/20; HOSP. MACRO DE CAXIAS; N° 87668/2020
|
2020NL013983 | 21/07/2020 | 0,00 | 238.763,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2020NL014006 | 21/07/2020 | 0,00 | -238.763,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 190/2019; PARC. 1ª; PER. 26 A 31.05.2020; HOSP. MACRO CAXIAS-COVID 19; PROC. 87668/2020
|
2020NL014190 | 24/07/2020 | 0,00 | 238.763,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO
|
2020NL014191 | 24/07/2020 | 0,00 | -238.763,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 190/2019; 26-30/05/20; HOSP. CAXIAS; 87668/2020
|
2020NL016890 | 26/08/2020 | 0,00 | 238.763,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CT N° 190/2019; COMP. JUN/2020; HOSP. MACRO DE CAXIAS; N° 83887/2020
|
2020NL019542 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.432.582,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036986 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.763,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045065 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.432.582,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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