CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
64964/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3ªTA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEM - COVID -19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003900 | 30/04/2020 | 443.762,13 | 380.367,54 | 380.367,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ªTA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEM - COVID -19
|
2020NE003900 | 30/04/2020 | 507.156,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN - TESTE COVID-10
|
2020NE005533 | 02/07/2020 | 63.394,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE005732 | 08/07/2020 | -63.394,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010838 | 23/11/2020 | -63.394,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 177/2019; PARC. 7ª; MAIO-2020; LACEM - COVID 19; PROC. 71570/2020
|
2020NL011436 | 12/06/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; 2ªP; JUN/20; 87675/2020- COVID -19
|
2020NL012827 | 02/07/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CTR N° 177/2019; PER JUL/20; LACEN- COVID-19; N° 97707/2020
|
2020NL014133 | 23/07/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; AGO/20; 110270/2020
|
2020NL016218 | 17/08/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 177/2019; COMP. SET/2020; LACEN- COVID-19; N° 126948/2020
|
2020NL018594 | 21/09/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; OUT/20; 146661/2020 - LACEM - COVID -19
|
2020NL021492 | 20/10/2020 | 0,00 | 63.394,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020779 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024090 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028917 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034254 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042877 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050205 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.394,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE003900 | 21/10/2020 | 63.394,59 | 0,00 |
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+
