CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
016284
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
5924/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003056 | 02/04/2020 | 4.000.813,36 | 4.000.813,36 | 4.000.813,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19
|
2020NE003056 | 02/04/2020 | 4.409.860,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19; PROC. 59247/2020
|
2020NE003792 | 08/05/2020 | 90.953,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003993 | 15/05/2020 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 107/2020; 1ªP; ABR/20; HCI; 69118/2020
|
2020NL009642 | 19/05/2020 | 0,00 | 4.000.813,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016717 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000.813,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
