CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
5924/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003055 | 02/04/2020 | 833.333,33 | 833.333,33 | 833.333,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19
|
2020NE003055 | 02/04/2020 | 333.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19
|
2020NE003520 | 27/04/2020 | 4.666.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE003894 | 11/05/2020 | -4.666.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI/COVID 19; PROC. 59247/2020
|
2020NE003994 | 15/05/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 107/2020; 1ªP; ABR/20; HCI; 69118/2020
|
2020NL009641 | 19/05/2020 | 0,00 | 833.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016716 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 833.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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