CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001713
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
230747/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000828 | 21/01/2020 | 3.218.232,88 | 3.218.232,88 | 3.218.232,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE000828 | 21/01/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE001104 | 21/02/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE002112 | 16/03/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE003245 | 13/04/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 177/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE003594 | 29/04/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE004404 | 28/05/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 177/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE005537 | 02/07/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE006145 | 24/07/2020 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 177/2019; COMP. AGO/2020; HOSP. PRESIDENTE VARGAS
|
2020NE007017 | 13/08/2020 | 1.235.560,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010835 | 23/11/2020 | -247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NL006025 | 22/01/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177/2019 - 4ªP; FEV/2020; HPVARGAS/LACEN; 29114/2020
|
2020NL001746 | 21/02/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA CT.177/19 5ªPARC.MARCO/20 HOSP.PRES.VARGAS P.51152/20
|
2020NL004060 | 17/03/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-2019/ 3ª parcela - jan/2020 - DO P.VARGAS
|
2020NL006470 | 13/04/2020 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 177/2019; 6ªP; ABR/20; 63978/2020
|
2020NL007916 | 29/04/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 177/2019; PARC. 7ª; MAIO-2020; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; PROC. 71570/2020
|
2020NL011434 | 12/06/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; 2ªP; JUN/20; 87675/2020
|
2020NL012825 | 02/07/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177/2019; PARC. 9ª; JULHO/2020; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; PROC. 97707/2020
|
2020NL014215 | 24/07/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; AGO/20; 110270/2020
|
2020NL016216 | 17/08/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 177/2019; COMP. SET/2020; HOSP. PRES. VARGAS; N° 126948/2020
|
2020NL018591 | 21/09/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; OUT/20; 146661/2020 HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2020NL021490 | 20/10/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 177/2019; NOVEMBRO/2020; HOSP. PRES. VARGAS; PROC. 165556/2020
|
2020NL023902 | 20/11/2020 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011067 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002968 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007185 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011418 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014010 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020779 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024090 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029191 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034254 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042877 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050205 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058749 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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