CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208867/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000785 | 21/01/2020 | 2.069.695,19 | 2.069.695,19 | 2.069.695,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
|
2020NE000785 | 21/01/2020 | 502.457,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE000842 | 14/02/2020 | 508.457,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE001230 | 02/03/2020 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE001898 | 11/03/2020 | 502.457,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA FINANCEIRA
|
2020NE001930 | 11/03/2020 | -502.457,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE002472 | 01/04/2020 | 502.457,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 180/2019 ;GERENCIAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO REGO
|
2020NE002485 | 01/04/2020 | 14.124,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE003544 | 28/04/2020 | 523.198,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6008/2020- DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
|
2020NL001413 | 31/01/2020 | 0,00 | 502.457,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA/PROC. 37148-2020
|
2020NL004248 | 19/03/2020 | 0,00 | 527.117,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 180/2019 - 5ªP; MAR/2020; 53234/2020
|
2020NL004980 | 01/04/2020 | 0,00 | 516.921,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 180/2019 - 1ªP; ABR/2020; 63977/2020
|
2020NL008417 | 05/05/2020 | 0,00 | 523.198,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001216 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 502.457,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007755 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 527.117,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009839 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 516.921,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014923 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 523.198,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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