CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001659
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211688/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 181/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000084 | 21/01/2020 | 8.143.766,71 | 8.143.766,71 | 8.143.766,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 181/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
|
2020NE000084 | 21/01/2020 | 1.637.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
|
2020NE001025 | 14/02/2020 | 1.637.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
|
2020NE000857 | 14/02/2020 | 1.367.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NE001024 | 14/02/2020 | -1.367.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
|
2020NE001886 | 11/03/2020 | 1.637.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA FINANCEIRA
|
2020NE001932 | 11/03/2020 | -1.637.181,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
|
2020NE003459 | 22/04/2020 | 3.249.949,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003885 | 11/05/2020 | -14.727,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
|
2020NE004514 | 03/06/2020 | 1.634.182,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181-19/PARC. 3ª/JAN-2020/PROC. 6021-2020
|
2020NL000128 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.637.181,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2019 - 4ªP; FEV/2020; HG GRAJAÚ; 34898/2020
|
2020NL004937 | 01/04/2020 | 0,00 | 1.629.759,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2019; 5ªP; MAR/20; 52932/2020
|
2020NL008724 | 06/05/2020 | 0,00 | 1.617.668,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2019; 6ªP; ABR/2020; 63974/2020
|
2020NL009289 | 12/05/2020 | 0,00 | 1.624.974,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2019; 7ªP; MAI/20; HG GRAJAÚ; 71030/2020
|
2020NL010691 | 03/06/2020 | 0,00 | 1.634.182,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000246 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.637.181,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009797 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.629.759,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015168 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.617.668,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015874 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.624.974,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019173 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.634.182,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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