CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001685
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208851/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000066 | 21/01/2020 | 1.799.860,28 | 1.799.860,28 | 1.799.860,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE000066 | 21/01/2020 | 333.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE000911 | 14/02/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE002111 | 16/03/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE003472 | 22/04/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE004038 | 21/05/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE005379 | 25/06/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA;
|
2020NE005945 | 17/07/2020 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 187/2019; COMP. AGO/2020; HOSP. AQUILES LISBOA
|
2020NE007023 | 13/08/2020 | 666.608,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019 - 3ªPARCELA - JANEIRO/2020 - PROC. 6001/2020
|
2020NL000430 | 22/01/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019 - 3ªPARCELA - JANEIRO/2020 - PROC. 6001/2020
|
2020NL000434 | 27/01/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019 - 4ªP; FEV/2020; ALISBOA; 33344/2020
|
2020NL001745 | 21/02/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019 - 5ªP; MAR/2020; H.AQ.LISBOA; 51060/2020
|
2020NL004050 | 17/03/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; PARC. 6ª; ABRIL-2020;HOSP. AQUILES LISBOA;PROC. 63951/2020
|
2020NL007589 | 22/04/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; 7ªP; MAI/2020; 71035/2020
|
2020NL009860 | 26/05/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019/PARC. 8ª; JUNHO/2020; HOSP. AQUILES LISBOA; PROC. 83842/2020
|
2020NL012761 | 02/07/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; JUL/20; HOSP. AQUILES LISBOA; PROC. 96044/2020
|
2020NL013751 | 17/07/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 187/2019; COMP. AGO/2020; HOSP. AQUILES LISBOA; N° 112288/2020
|
2020NL016457 | 20/08/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 187/2019; COMP. SET/2020; HOSP AQUILES LISBOA; N° 126964/2020
|
2020NL018411 | 17/09/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; OUT/20; Hosp. Aquiles Lisboa; 144502/2020
|
2020NL021118 | 15/10/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 187/2019; COMP. NOV/2020; HOSP. AQUILES LISBOA; N° 162475/2020
|
2020NL023451 | 17/11/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; DEZ/20; Hosp. Aquiles Lisboa;183410/2020
|
2020NL026661 | 17/12/2020 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000457 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000461 | 27/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002962 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007155 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012570 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017769 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024047 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027700 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035572 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042176 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049113 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057189 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067577 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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