CPF/CNPJ:
04605115000160
Emissão:
04/09/2020
Plano Interno:
016868
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
35059/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho referente a contratação de empresa especializada em em prestação de serviços de capacitação para os beneficiários do programa MAIS RENDA, através de caminhões adaptados para execução de capacitação profissionais com atividades praticas e teorias . de acordo processo 35059/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000568 | 04/09/2020 | 520.136,48 | 520.136,48 | 390.102,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em em prestação de serviços de capacitação para os beneficiários do programa MAIS RENDA, através de caminhões adaptados para execução de capacitação profissionais com atividades praticas e teorias . de acordo processo 35059/2020
|
2020NE000568 | 04/09/2020 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Empenho referente a contratação de empresa especializada em em prestação de serviços de capacitação para os beneficiários do programa MAIS RENDA, através de caminhões adaptados para execução de capacitação profissionais com atividades praticas e teorias . de acordo processo 35059/2020
|
2020NE001118 | 24/12/2020 | 90.136,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 215/2020 1ª PARCELA LOCAÇÃO DE CAMINHOES ADAPTADOS P/ EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MES AGOSTO/2020 PROCESSO
|
2020NL003385 | 29/10/2020 | 0,00 | 78.020,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 283/2020 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MES DE AGOSTO PROCESSO 138350/2020__Empen
|
2020NL003386 | 29/10/2020 | 0,00 | 52.013,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 218/2020 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE CAMINHOES ADAPTADOS P/ EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERÍODO DE 20/09 A 19/10
|
2020NL003502 | 10/11/2020 | 0,00 | 78.020,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO NF 284/2020 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÊS SETEMBRO PROCESSO 01504412020__Empenho re
|
2020NL003503 | 10/11/2020 | 0,00 | 52.013,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 221/2020 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE CAMINHOES ADAPTADOS P/ EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERÍODO DE 20/10 A 19/11/
|
2020NL004115 | 14/12/2020 | 0,00 | 78.020,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO NF 286/2020 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÊS SETEMBRO PROCESSO 170971/2020__Empenho r
|
2020NL004116 | 14/12/2020 | 0,00 | 52.013,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 226/2020 4ª PARCELA LOCAÇÃO DE CAMINHOES ADAPTADOS P/ EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERÍODO DE 20/11 A 19/12/
|
2020NL004572 | 29/12/2020 | 0,00 | 78.020,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO NF 290/2020 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERIODO 20/11 A 19/12/2020 PROCESSO 190446/20
|
2020NL004573 | 29/12/2020 | 0,00 | 52.013,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001877 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056179 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.433,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001934 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058388 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.433,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002157 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068308 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.433,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000568 | 22/12/2020 | 127.433,32 | 127.433,32 |
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