CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
016876
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Material Permanente
Processo:
103527/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE PROC. 103527/2019 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARRINHOS DE CHURRASCO CARRINHO DE CHURRASCO COM HOT HOG, CARRINHOS DE HOT DOG COM FRITADEIRAS E CARRINHO DE CREPE )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000656 | 24/09/2020 | 218.642,45 | 218.642,45 | 218.642,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PROC. 103527/2019 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARRINHOS DE CHURRASCO CARRINHO DE CHURRASCO COM HOT HOG, CARRINHOS DE HOT DOG COM FRITADEIRAS E CARRINHO DE CREPE )
|
2020NE000656 | 24/09/2020 | 218.642,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE PROC. 103527/2019 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES NF- .03412 DO CT.008/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROG.MAIS RENDA (CARRINHOS
|
2020NL002831 | 24/09/2020 | 0,00 | 218.642,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046500 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 218.642,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
