CPF/CNPJ:
00013690558387
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
016857
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0161189/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar obras de convênios nas localidades de Lago da Pedra, Turilândia, Grajaú, Itapecuru e Nina Rodrigues/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000896 | 16/11/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar obras de convênios nas localidades de Lago da Pedra, Turilândia, Grajaú, Itapecuru e Nina Rodrigues/MA.
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2020NE000896 | 16/11/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar obras de convênios nas localidades de Lago da Pedra, Turilândia, Grajaú, Itapecuru e Ni
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2020NL003600 | 16/11/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059170 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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