CPF/CNPJ:
00013690558387
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
016857
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
161178/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIARIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE CONVENIO NO PERIODO DE 09 A 13/11/2020 MUNICIPIO URBANO SANTO, COELHO NETO, ESTREITO ANAPURUS PROC. 161178/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000872 | 09/11/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE CONVENIO NO PERIODO DE 09 A 13/11/2020 MUNICIPIO URBANO SANTO, COELHO NETO, ESTREITO ANAPURUS PROC. 161178/2020
|
2020NE000872 | 09/11/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE CONVENIO NO PERIODO DE 09 A 13/11/2020 MUNICIPIO URBANO SANTO, COELHO NETO, ESTREITO
|
2020NL003516 | 09/11/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056779 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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