CPF/CNPJ:
00004046685344
Emissão:
03/12/2020
Plano Interno:
016869
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0170583/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Mais Renda conforme demandas dos municípios de Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, bem como acompanhamento técnico e gerencial e supervisão com aplicação de questionários e fichas de fiscalização conforme processo 0170583/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001040 | 03/12/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Mais Renda conforme demandas dos municípios de Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, bem como acompanhamento técnico e gerencial e supervisão com aplicação de questionários e fichas de fiscalização conforme processo 0170583/2020.
|
2020NE001040 | 03/12/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor entregar equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Mais Renda conforme
|
2020NL003856 | 03/12/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066892 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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