CPF/CNPJ:
12032656000175
Emissão:
12/05/2020
Plano Interno:
016346
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
64206/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
empenho referente a contratação emergencial de empresa para o fornecimentos de 20.000 refeições, para serem distribuídas para a população de rua
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000272 | 12/05/2020 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação emergencial de empresa para o fornecimentos de 20.000 refeições, para serem distribuídas para a população de rua
|
2020NE000272 | 12/05/2020 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a pagamento NF 471/2020 fornecimento de refeiçoes para serem distribuídas para a população de Rua São Luis-ma processo 73788/2020
|
2020NL001662 | 13/07/2020 | 0,00 | 88.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a pagamento NF 486/2020 referente a fornecimentos de 20.000 refeições, para serem distribuídas para a população de rua SAO LUIS MA proc
|
2020NL001732 | 20/07/2020 | 0,00 | 117.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a pagamento NF 508/2020 referente a fornecimentos de 2.807 refeições para serem distribuídas para a população de rua SÃO LUIS MA process
|
2020NL002274 | 01/09/2020 | 0,00 | 33.684,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026399 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 88.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028014 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.996,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037941 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.684,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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