CPF/CNPJ:
06274716000163
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
011584
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
113510/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE VERSA, NAS MODALIDADES, FALADA, ESCRITA OU SINALIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEDIHPOP E DE GOVERNO, ESTE VALOR EMPENHADO PROPORCIONALMENTE REFERE-SE A DOIS MESES, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONTRATO (SEDIHPOP/ ASMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000483 | 09/10/2020 | 57.451,68 | 40.903,36 | 26.540,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE VERSA, NAS MODALIDADES, FALADA, ESCRITA OU SINALIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEDIHPOP E DE GOVERNO, ESTE VALOR EMPENHADO PROPORCIONALMENTE REFERE-SE A DOIS MESES, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONTRATO (SEDIHPOP/ ASMA)
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2020NE000483 | 09/10/2020 | 57.451,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N° 147532/2020 E NOTA FISCAL N°0000106 DA EMPRESA ASMA - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E MUDOS DO MARANHÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE
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2020NL001240 | 16/10/2020 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 108, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA UGAM, NA FOLHA Nº 17, DO PROCESSO Nº 167343/2020, MÊS DE OUTUBRO.
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2020NL001507 | 18/11/2020 | 0,00 | 12.177,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAR DE SERVIÇOS CONFORME FATURA Nº 00111, PROC. Nº 182606/2020.
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2020NL001646 | 10/12/2020 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL001714 | 28/12/2020 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO NA NF 00113
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2020NL001715 | 28/12/2020 | 0,00 | -14.362,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049872 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058515 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.177,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2020NE000483 | 23/11/2020 | 30.911,24 | 28.725,84 |
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