CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/09/2020
Plano Interno:
011464
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
224993/2020
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/SEDIHPOP,(MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000433 | 03/09/2020 | 68.190,00 | 68.190,00 | 68.190,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/SEDIHPOP,(MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA).
|
2020NE000433 | 03/09/2020 | 68.190,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA 36632817
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2020NL001068 | 03/09/2020 | 0,00 | 34.478,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL CONFORME 36943472.
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2020NL001227 | 07/10/2020 | 0,00 | 33.711,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049858 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.478,67 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051080 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.711,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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