CPF/CNPJ:
00096185635372
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5141522/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 781/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007107 | 13/08/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 781/2020
|
2020NE007107 | 13/08/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 781/2020
|
2020NL027850 | 13/08/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033922 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
