CPF/CNPJ:
00086771191320
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5156744/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/09/2020 Á 20/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS/IMPERATRIZ/AÇAÍLANDIA/ZÉ DOCA/SANTA INÉS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007606 | 15/09/2020 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/09/2020 Á 20/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS/IMPERATRIZ/AÇAÍLANDIA/ZÉ DOCA/SANTA INÉS/MA.
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2020NE007606 | 15/09/2020 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/09/2020 Á 20/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS/IMPE
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2020NL035981 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042072 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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