CPF/CNPJ:
00082265771368
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
37451/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
refere-se ao empenho correspondente adiantamento c/despesas material de consumo r.a. 02/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001586 | 19/03/2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: refere-se ao empenho correspondente adiantamento c/despesas material de consumo r.a. 02/2020
|
2020NE001586 | 19/03/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: correspondente adiantamento c/despesas material de consumo r.a. 02/2020
|
2020NL003422 | 19/03/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007765 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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