CPF/CNPJ:
00076289435353
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5063624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2020 NO TRECHO CHAPADINHA /SÃO LUÍS/MA OBJ. FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000608 | 17/02/2020 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2020 NO TRECHO CHAPADINHA /SÃO LUÍS/MA OBJ. FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2020
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2020NE000608 | 17/02/2020 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2020 NO TRECHO CHAPADINHA /SÃO LUÍS/MA OBJ. FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTR
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2020NL000875 | 17/02/2020 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001652 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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